Мероприятия по развитию «Почты России» в 2017 году
| Мероприятия по развитию ФГУП «Почта России» на 2017 год | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мероприятие | Источник финансирования | за 2017 г, всего | Сумма, тыс. руб. | Ожидаемый эффект, тыс. руб. | |||||
| I кв | II кв | III кв | IV кв | Планируемый результат | год, следующий за предыдущим | второй год, следующий за предыдущим | |||
| Снабженско-сбытовая сфера | |||||||||
| Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| Модернизация инфраструктуры логистики | - | 2 147 935 | 473 612 | 504 043 | 519 318 | 650 962 | 848 422 | 902 677 | 939 396 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | прочие источники | 1 028 799 | 231 582 | 222 821 | 252 825 | 321 571 | 367 697 | 386 449 | 400 748 |
| Модернизация парка почтовых вагонов | прочие источники | 939 558 | 205 386 | 206 450 | 232 082 | 295 640 | 342 244 | 367 057 | 380 638 |
| Модернизация парка почтовых вагонов (Китай-Европа) | прочие источники | 115 136 | 23 252 | 48 053 | 22 029 | 21 802 | 1 771 | 1 861 | 1 930 |
| Глобальная система мониторинга (RFID) | амортизация | 13 861 | - | 13 861 | - | - | 2 310 | 4 805 | 4 983 |
| Развитие ритейла | прочие источники | 50 581 | 13 392 | 12 858 | 12 382 | 11 949 | 134 400 | 142 505 | 151 097 |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | 2 147 935 | 473 612 | 504 043 | 519 318 | 650 962 | 848 422 | 902 677 | 939 396 | |
| чистой прибыли | - | - | - | . | - | ||||
| амортизации | 13 861 | - | 13 861 | - | - | ||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||
| займов (кредитов) | - | - | - | ||||||
| прочих источников | 2 134 074 | 473 612 | 490 182 | 519 318 | 650 962 | ||||
| Производственная сфера | |||||||||
| Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||||
| Модернизацня инфраструктуры логистики | 13 008 067 | 1 476 290 | 3 694 760 | 4 897 091 | 2 939 926 | 2 072 770 | 2 931 323 | 3 063 712 | |
| Логистические почтовые центры | займы (кредиы) | 10 940 519 | 1 218 521 | 3 233 673 | 4 202 770 | 2 285 555 | 502 689 | 528 326 | 547 874 |
| Внедрение единой системы многооборотной тары | прочие источники | 258 836 | 71 590 | 64 586 | 62 417 | 60 243 | 178 502 | 177 983 | 184 568 |
| курьерской доставки в ОПС ФГУП «Почта России» (УКД) | прочие источник» | 478 876 | 65 951 | 141 500 | 186 067 | 85 358 | 1 075 490 | 1 488 790 | 1 563 232 |
| Автоматизированные почтовые станции (АПС) • | займы (кредиты | 357 161 | 71 433 | 142 864 | 142 864 | 59 120 | 352 091 | 369 695 | |
| Внедрение системы управления транспортными потоками тт | аморитзация | 16 271 | 4 067 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 4 068 | 5 641 | 5 849 |
| Внедрение 1C УАТ на авгапредприятиях | займы (кредиты) | 106 539 | 68 292 | 38 247 | - | - | 22 133 | 49 104 | 50 921 |
| Оптимизация почтовой сети Санкт-Петербурга м Ленинградской области | займы (кредиты) | 4 237 | - | 4 237 | - | - | 22 133 | 734 | 762 |
| Закупка мобильных терминалов дая сортировки регистрируемых почтовых отправлений Автоматизация МСЦ | прочие источники | 32 238 | 7 960 | 4 884 | 8 619 | 10 775 | 115 828 | 122 812 | 127 356 |
| Амортизация МСЦ | займы (кредиты) | 67 797 | - | - | 33 899 | 33 898 | 22 452 | 25 685 | 26 635 |
| Автоматизация зарубежных филиалов | амортизация | 2 542 | - | - | - | 2 542 | - | 441 | 457 |
| Создание центров для оказания услуг no 3PL и fulfillment | аморитзация | 119 824 | - | 52 314 | 33 807 | 33 707 | 5 991 | 12 462 | 12 923 |
| Поставка сортировочной машины в МФНЦ (Нижний Новгород) | займы (кредиты) | 277 966 | - | - | 83 390 | 194 576 | 13 898 | 57 817 | 59 956 |
| Отслеживание трекинга за рчбекоч (1РС -MRO) | займы (кредиты) | 25 424 | 4 237 | 12 712 | 8 475 | - | 6 356 | 8 814 | 9 140 |
| Внедрение CRM по логистическим услугам | займы (кредиты) | 17 373 | 5 085 | 5 085 | 7 203 | - | 4 343 | 6 023 | 6 245 |
| Внедрение системы управления складами (WMS) | займы (кредиты) | 16 949 | 6 780 | 5 084 | 5 085 | - | 4 237 | 5 876 | 6 093 |
| Поставка счетных машин | займы (кредиты) | 49 349 | - | | - | 34 544 | 14 80S | 2 467 | 10 265 | 10 644 |
| Организация весового контроля в отделениях закрытого типа (011ТГ) | займы (кредиты) | 69 492 | - | - | 27 797 | 41 695 | 3 475 | 14 454 | 14 989 |
| Автоматизация обменов в ж/д вагонах | аморитзация | 25 424 | - | 8 474 | 8 475 | 8 475 | 12 712 | 17 627 | 18 279 |
| Развитие производственной среды «СортМастер» | прочие источники | 90 403 | 23 807 | 23 039 | 22 192 | 21 365 | 21 523 | 22 621 | 23 458 |
| Оптимизация последней мили - | займы (кредиты) | 50 842 | - | 25 424 | 25 423 | - | 17 133 | 23 757 | 24 636 |
| Обеспечение почтовой инфраструктуры техническими средствами | 3 943 703 | 501 671 | 914 051 | 1 690 290 | 837 691 | 1 119 913 | 1 723 915 | 1 734 890 | |
| Создание системы защиты доходов при использовании франкировальных машин (СЗД ФМ) | прочие источники | 520 196 | 187 992 | 178 269 | 153 336 | 599 | 327 738 | 344 452 | 357 197 |
| Разработка автоматизированной системы управления ФМ корпоративных клиентов-: владельцев ФМ на сети почтовой связи (АС ФМ КК) | займы (кредиты) | 254 237 | - | 84 745 | 84 746 | 84 746 | 42 373 | 88 136 | 91 397 |
| Обеспечение почтовой инфраструктуры системами противопожарной защиты | займы (кредиты) | 423 729 | - | 84 746 | 254 237 | 84 746 | 30 266 | 62 954 | 65 283 |
| Модернизация и дооборудование ИТСО объектов предприятия в рамках реализации требований ПП РФ от 30,10.2014 №1130 | займы (кредиты) | 922 701 | 76 700 | 169 200 | 592 201 | 84 600 | 138 405 | 191 922 | 199 023 |
| Машины и оборудование для организации производственных процессов | амортизация | 320 847 | 59 322 | - | 77 797 | 183 728 | 121 437 | 130 241 | 135 060 |
| Машины и оборудование для хозяйственной деятельности | займы (кредиты) | 133 810 | 18 241 | 72 284 | 37 510 | 5 775 | 25 089 | 34 791 | 36 078 |
| Приобретение конвертовальных и мсйлсрных машин | аморитизация | 74 728 | - | - | 74 728 | - | - | 60 389 | 64 030 |
| Машины штемпелевальные | прочие источники | 130 500 | 26 100 | 30 015 | 41 760 | 32 625 | 41 636 | 43 759 | 45 378 |
| Оснащение объектов почтовой связи счетчиками учета тепла | займы (кредиты) | 8 475 | 8 475 | - | - | - | 174 900 | 174 900 | 181 371 |
| Обеспечение работников объектов почтовой связи средствами ивдивидуальной защиты гражданской обороны | займы (кредиты) | 20 000 | - | 6 500 | 7 000 | 6 500 | 20 000 | 18 000 | 15 000 |
| Замена устаревшего весоизмерительного оборудования | займы (кредиты) | 226 967 | 57 018 | 84 975 | 84 974 | - | 56 742 | 78 682 | 81 593 |
| Модернизация парка оборудования региональных центров гибридной почты (ПГП) | амортизация | 3 I86 | - | - | 3 186 | | - | 6 439 | 13 812 | 14 645 |
| Поставка полноцветной печатной ролевой печатной машины в Московский РЦГП | амортизация | 169 492 | - | - | 59 322 | 110 170 | 82 945 | 177 917 | 188 645 |
| Поставка оборудования для ЦГП в Казанский ЛПЦ | амортизация | 92 504 | - | - | 33 898 | 58 606 | - | 230 846 | 184 369 |
| Внедрение специальных технических средств досмотра почтовых отправлений | займы (кредиты) | 180 000 | - | 100 000 | 40 000 | 40 000 | 18 000 | 37 440 | 38 825 |
| Развитие транспортной инфраструктуры . (административно- хозяйственный транспорт, велосипеды, трактора) | 462 331 | 67 823 | 103 317 | 145 595 | 145 596 | 33 943 | 35 674 | 36 996 | |
| Развитие информационной и - технологической инфраструктуры | - | 16 112 933 | 3 973 317 | 4 695 598 | 4 630 959 | 2 813 059 | 3 316 500 | 4 675 802 | 5 164 Q01 |
| Работа в обращениями (ИСО) | займы (кредиты) | 17 514 | 3 757 | 8 757 | - | - | 4 378 | 6 071 | 6 296 |
| База данных качества, приобретение планшетов для супервайзеров | займы (кредиты) | 67 797 | - | - | 67 797 | - | 5 650 | 23 503 | 24 372 |
| Внедрение системы геолокации | займы (кредиты) | 42 373 | - | - | 42 373 | - | 3 531 | 14 689 | 15 233 |
| Портал системы планирования и контроля операционной деятельности розничной сети | займы (кредиты) | 200 000 | - | 60 000 | 80 000 | 60 000 | 33 333 | 69 333 | 71 899 |
| Развитее системы управления информационной безопасностью ФГУП «Почта России» | займы (кредиты) | 311 000 | 30 000 | 100 000 | 150 000 | 31 000 | 77 750 | 107 813 | 111 802 |
| Внедрение единой системы электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЕСЭД) | займы (кредиты) | 143 653 | 13 493 | 13 493 | - | 116 067 | 21 458 | 29 755 | 30 856 |
| Организация юридически значимого электронного документооборота ФГУП «Почта России» (ЮЗЭДО) | займы (кредиты) | 55 711 | 17 850 | - | - | 37 861 | 13 928 | 19 313 | 20 028 |
| Расширение возможностей архитектуры торговой площадки "Маркетплейс" | амортизация | 42 373 | - | 1 695 | 21 186 | 19 492 | 196 141 | 399 936 | 780 785 |
| Автоматизация приема заявлений по переадресации РПО | займы (кредиты) | 20 000 | 10 090 | 10 000 | - | - | 10 204 | 20 981 | 32 986 |
| Электронная марка | займы (кредиты) | 33 925 | - | - | - | 33 925 | - | 12 496 | 81 314 |
| Модернизация ГИВЦ | займи (кредиты) | 447 458 | - | - | 447 458 | - | 37 288 | 155 119 | 160 858 |
| Модернизация дополнительного зала ГИВЦ | займы(кредиты) | 66 494 | - | 23 729 | 32 203 | 10 562 | 6 649 | 13 831 | 14 342 |
| Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы управления заказом (АИС УЗ) | аморитзация | 198 898 | 34 321 | 9 153 | 36 609 | 118 814 | 29 835 | 41 371 | 42 902 |
| Разработка и внедрение автоматизированной системы по управлению недвижимым имуществом ФГУП «Почта России» (АС УНИП) | займы (кредиты) | 13 $88 | - | - | - | 13 588 | - | 2 826 | 2 931 |
| Приобретение лицензий на программные продукты Microsoft | амортизация | 323 532 | 111 766 | 100 000 | 111 766 | - | 48 530 | 67 295 | 69 785 |
| Лицензионное обеспечение предприятия | займы (кредиты) | 150 000 | 10 000 | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 22 500 | 31 200 | 32 354 |
| Антивирусное программное обеспечение | амортизация | 43 931 | - | - | - | 43 911 | - | .9 133 | 9 471 |
| Организация единой нормативно-справочной информации ФГУП «Почта России» (ЕНСИ) | займы (кредиты) | 169 492 | - | 16 950 | 50 847 | 101 695 | 28 249 | 58 757 | 60 931 |
| Развитие центра обработки данных (ЦОД) | прочие источники | 2 453 774 | 606 427 | 601 763 | 559 093 | 686 491 | 277 220 | 291 358 | 302 139 |
| Строительство серверных в макрорегионах | займы (кредиты) | 117 933 | - | - | 117 933 | - | 5 897 | 24 530 | 25 438 |
| Создание инфраструктуры единого инфокоммуникационного пространства (модернизация электронной почты) | займы (кредиты) | 9 978 | - | 9 978 | - | - | 1 663 | 3 459 | 3 587 |
| Внедрение новой системы видеоконференцсвязи (ВКС) | займы (кредиты) | 227 066 | - | 227 066 | - | 18 922 | 78 716 | 81 629 | |
| Создание структурированных кабельных систем (СКС) | займы (кредита) | 27 119 | - | 27 119 | - . | - | 1 356 | 2 820 | 2 925 |
| Модернизация корпоративной телефонной связи | .займы (кредита) | 406 780 | - | - | 406 780 | - | 33 898 | 141 017 | 146 235 |
| Единый центр поддержки пользователей | займы (кредиты) | 114 407 | 46 610 | 21 186 | 25 424 | 21 187 | 17 161 | 23 797 | 24 677 |
| Информационная система управления проектами (ИСУП) | займы (кредиты) | 16 949 | - | 4 237 | 4 237 | 8 475 | 1 695 | 3 525 | 3 656 |
| Дооснащение и замена устаревшей вычислительной и оргтехники (в т. ч. в рамках реализации проекта ВАС ОПС): | - | 5 057 224 | 1 781 649 | 2 353 234 | 754 342 | 167 999 | 282 091 | 296 482 | 307 447 |
| Обновление контрольно-кассовой техники операционных окон ОПС в том числе: | 1 102 165 | 250 339 | 416 112 | 218 830 | 216 884 | 105 076 | 110 435 | 114 521 | |
| Развитие н сопровождение прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ | займы (кредиты) | 127 119 | 31 780 | 31 780 | 31 780 | 31 779 | 31 780 | 44 068 | 45 698 |
| Система приема коммунальных и прочих платежей населения | займы (кредиты) | 67 797 | 19 746 | 16 017 | 16 017 | 16 017 | 72 231 | 132 839 | - |
| Внедрение Единой системы автоматизированной системы отделений почтовой связи (БАС ОПС) | амортизация | 87 000 | - | - | 87 000 | - | 7 250 | 30 160 | 31 276. |
| Тиражирование ЕАС ОПС | амортизация | 1 176 271 | 294 068 | 294 068 | 294 068 | 294 067 | 294 068 | 407 774 | 422 862 |
| Создание корпоративной сети передачи данных (КСПД) | прочие источники | 1 510 667 | 377 666 | 377 667 | 377 667 | 377 667 | 232 891 | 244 536 | 253 584 |
| Автоматизированная информационная система бюджетного планирования и анализа ФГУП «Почта России» | займы (кредиты) | 168 197 | 100 864 | - | 67 333 | - | 42 049 | 58 308 | 60 466 |
| Автоматизация работы курьерской службы (АРКС) | займы (кредиты) | 3 814 | 953 | 953 | 954 | 954 | 120 040 | 125 988 | 132 078 |
| Модернизация ИС для спецфункций (СОРМ) | займы (кредиты) | 40 568 | - | - | - | 40 568 | 1 500 | - | - |
| Кадровая консолидированная и аналитическая отчетность | займы (кредиты) | 18 800 | 6 400 | 12 400 | - | - | 69 213 | 73 386 | 77 812 |
| Единая информационная система по управлению персоналом | займы (кредиты) | 184 000 | 11 600 | 14 700 | 147 700 | 10 000 | 122 838 | 130 245 | 138 099 |
| Автоматизация единого кадрового центра | займы | 150 000 | - | 20 000 | 40 000 | 90 000 | 46 078 | 48 856 | 51 802 |
| Развитие и поддержка 1C «Центральная база данных сотрудников» (ЦБД) | займы (кредиты) | 20 000 | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 3 333 | 6 933 | 7 190 |
| Корпоративный интранет-портал | амортизация | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 750 | 1 040 | 1 078 |
| Автоматизация процесса мониторинга, контроля и анализа финансовохозяйственной деятельности макрорегионов ФГУП «Почта России» | амортизация | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| Автоматизация процессов подразделений внутреннего контроля | амортизации | 1 650 | - | 1 50 | - | - | - | - | - |
| Развитие единой информационно-аналитической платформы (Data Cloud) | ааймы (кредиты) | 205 761 | 54 047 | 43 184 | 54 265 | 54 265 | 51 440 | 71 330 | 73 970 |
| Разработка и развитие сервиса трекинга | займы (кредиты) | 35 065 | 7 522 | - | 12 543 | 15 000 | 8 766 | 12 156 | 12 606 |
| Подписное агентство и онлайн-подаиска | займы (кредиты) | 102 543 | 31 780 | - | 20 763 | 50 000 | 791 079 | 988 849 | 1 025 437 |
| Создание АИС «Корпоративная шина данных» | займы (кредиты) | 31 250 | 7 522 | - | - | 15 000 | 7 813 | 10 833 | 11 234 |
| Создание портала «Посылки» | займы (кредиты) | 31 790 | 17 383 | - | 4 407 | 10 000 | 7 948 | 11 021 | 11 428 |
| Развитие АСУ «Гибридная почта" | займы (кредиты) | 37 800 | 18 800 | - | 9 500 | 9 500 | 9 450 | 13 104 | 13 589 |
| Развитие ИС «Электронная почтовая система» | займы (кредиты) | 106 200 | 31 200 | 20 000 | 27 500 | 27 500 | 56 914 | 140 197 | 145 384 |
| Развитие мобильного приложения | займы (кредиты) | 52 542 | 16 949 | 16 949 | 9 322 | 9 322 | 39 020 | 42 922 | 44 510 |
| 'Развитее портала Почты России | займы (кредиты) | 55 085 | 16 949 | 16 949 | 10 593 | 10 594 : | 13 771 | 19 096 | 19 803 |
| Организация приема заявок на оформление виз | займы (кредиты) | 7 500 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 2 600 | 2 696 |
| Развитие инфраструктуры для оказания финансовых услуг | 869 662 | 116 610 | 116 441 | 511 187 | 125 424 | 308 388 | 872 800 | 879 341 | |
| Управление центрами обработки данных и цифровой печати документов Пенсионного фонда РФ | Прочие источники | 60 339 | 10 678 | I6508 | 19 661 | 19 492 | 28 456 | 29 907 | 31 013 |
| Приобретение мобильных почтово-кассовых аппаратов | амортизация | 385 594 | 385 594 | - | 174 000 | 696 000 | 696 000 | ||
| Единый проиессингоный центр приема платежей | займы ’ (кредиты) | 423 729 | 105 932 | 105 933 | 105 932 | 105 932 | 105 932 | 146 893 | 152 328 |
| Модернизация объектов почтовой связи и обеспечивающих объектов | - | 13 574 471 | 1 542 558 | 3 379 059 | 4 276 354 | 4 376 500 | 1 696 354 | 3 394 940 | 3 586 258 |
| «ОПС будущего», в том числе: | 9 184 693 | 1 151 530 | 2 419 053 | 2 583 711 | 3 030 399 | 516 277 | 567 903 | S88 917 | |
| Сокращение дефицита ОПС в населенных пунктах с численностью населения свыше 100 000 чел. (БВК) | займы (кредиты) | 115 254 | - | 8 475 | 43 220 | 63 559 | - | 31 035 | 19 958 |
| Замещение ОПС путем внедрения и замены передвижных ОПС | займы (кредиты) | 147 881 | - | - | 147 881 | - | 22 995 | 24 662 | 26 149 |
| Замещение утраченных ОПС альтернативными формами (модульные ОПС) | займы (кредиты) | 93 220 | - | - | 67 796 | 25 424 | 73 800 | 820 | 870 |
| Приобретение почтовых сумок для почтальонов | займы (кредиты) | 147 740 | 22 161 | 14 771 | 44 322 | 66 483 | 36 935 | 51 217 | 53 112 |
| Закупка почтовых ящиков | займы (кредиты) | 140 255 | - | 14 025 | 56 102 | 70 128 | 23 376 | 48 622 | 50 421 |
| Оснащение ОПС рекламно- информационным оборудованием | займы (кредиты) | 423 729 | 42 373 | 169 492 | 169 492 | 42 372 | 105 932 | 146 893 | 152 328 |
| Именные вещи, печати и штампы | амортизация | 48 000 | 14 400 | 19 200 | 9 600 | 4 800 | 12 000 | 16 640 | 17 256 |
| Собственный контакт-центр Почты России | займы (кредиты) | 76 265 | - | 76 265 | - | - | 12 713 | 26 439 | 27 417 |
| Автоматизация информационных пунктов | амортизация | 25 424 | - | - | 25 424 | - | 2 119 | 8 814 | 9 140 |
| Новые форматы обслуживания. Сокращение дефицита ОПС в городских районах с устоявшейся инфраструктурой | займы (кредиты) | 390 297 | - | 98 059 | 146 119 | 146 119 | 302 673 | 1 363 388 | 1 431 558 |
| Дополнительное оборудование для рекламно-информационных материалов (РИМ) | займы (кредиты) | 9 322 | - | - | 9 322 | - | 777 | 3 232 | 3 351 |
| Капитальное строительство | амортизация | 1 093 700 | 76 740 | 169 500 | 423 730 | 423 730 | 41 014 | 56 872 | 58 977 |
| Приобретение зданий и сооружений | займы (кредиты) | 84 745 | - | 33 898 | 33 898 | 16 949 | 2 119 | 4 407 | 4 570 |
| Реконструкция здания расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 | займы (кредиты) | 1 177 071 | 203 604 | 300 489 | 336 489 | 336 489 | 29 427 | 40 805 | 42 315 |
| Инженерно-техническое обеспечение АУП | амортизация | 43 000 | 4 300 | 19 350 | 19 3SG\0 | - | 4 607 | 6 389 | 6 625 |
| Прочие основные средства | - | 141 467 | 23 700 | 32 729 | 40 650 | 44 388 | 35 367 | 49 042 | 50 856 |
| Регистрация товарных, знаков | займы (кредиты) | 15 000 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 1 125 | 1 560 | 1 618 |
| Развитие сети пунктов почтовой связи (ППС) | займы (кредиты) | 217 408 | - | - | 115 498 | 101 910 | 473 100 | 946 200 | 1 040 820 |
| Проведение научно-иследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||||
| Модернизации инфраструктуры логистики | - | 347 280 | 72 798 | 45 714 | 46 985 | 181 783 | 105 905 | 129 096 | 133 873 |
| Развитие производственной среды «Управление планами сортировки» | амортизация | 131 356 | 8 474 | 12 712 | 22 034 | 88 13$6 | 32 839 | 45 537 | 47 222 |
| Автоматизация обменов в ж/д вагонах | аморитзация | 25 424 | 25 424 | - | - | - | - | - | - |
| Развитие производственной среды «СортМаетер» | прочие источники | 61 800 | 10 200 | 16 900 | 16 900 | 17 800 | - | - | - |
| Внедрение системы оптимизации производственио-лотстической сети - МРПЛ (SNO) | шчорташшя | 9 322 | - | - | 4 661 | 4 661 | 47 642 | 48 305 | 50 092 |
| САД-Логистика (Data Cloud) | амортизация | 16 949 | 6 780 | 3 390 | 3 390 | 3 389 | 4 237 | 5 876 | 6 093 |
| Оптимизация последней мили | займы (кредиты) | 17 683 | 17 683 | - | - | - | - | - | - |
| Ситуационный центр | займы (кредиты) | 84 746 | 4 237 | 12 712 | - | 67 797 | 21 187 | 29 378 | 30 466 |
| Повышены квалификации кадров | |||||||||
| Расходы на повышение квалификации (обучение) | | прочие источники | 117 918 | 25 111 | 23 653 | 39 675 | 29 479 | - | - | |
| Итого до подразделу, в том числе за счет: | 41 974 034 | 7 708 355 | 12 869 276 | 16 092 541 | 11 303 862 | 8 619 830 | 13 727 876 | 14 562 075 | |
| чистой прибыли | - | - | - | - | - | ||||
| амортизации | 4 599 261 | 664 914 | 721 324 | 1 769 839 | 1 443 184 | ||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||
| займов( кредитов) | 36 462 557 | 5 363 55? | 10 407 555 | 12 501 383 | 8 190 062 | ||||
| прочих источников | 6 912 216 | 1 679 884 | 1 740 397 | 1 821 319 | 1 670 616 | ||||
| Финансово-инвестиционная сфера | |||||||||
| Почтовый банк | прочие источники | 3 117 862 | - | 3 117 862 | - | - | 3 729 421 | 5 584 855 | 6 523 868 |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | 3 117 862 | - | 3 117 862 | - | - | 3 729 421 | 5 584 855 | 6 523 868 | |
| чистой прибыли | - | - | - | - | - | ||||
| амортизации | - | - | - | - | - | ||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||
| займов (кредитов) | - | - | - | - | - | ||||
| прочих источников | 3 117 862 | - | 3 117 862 | - | - | ||||
| 4. Социальная сфера | |||||||||
| Социальные выплаты по коллективному договору | прочие источнии | 406 214 | 86 502 | 81 483 | 136 675 | 101 554 | - | - | - |
| Итого по подразделу, в том числе за счет: | 406 214 | 86 502 | 81 483 | 136 675 | 101 554 | ||||
| чистой прибыли | - | - | - | - | - | ||||
| амортизаций | - | - | - | - | - | ||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||
| займов (кредитов) . | - | - | - | - | - | ||||
| прочих источников | 406 214 | 86 502 | 81 483 | 136 675 | 101 554 | ||||
| ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет | 53 646 045 | 8 268 469 | 16 572 664 | 16 748 534 | 12 056 378 | 13 197 673 | 20 215 408 | 22 025 339 | ||
| чистой прибыли | - | - | - | - | - | ||||
| амортизации | 4 613 122 | 664 914 | 735 185 | 1 769 839 | 1 443 184 | ||||
| федерального бюджета : | - | - | - | - | - | ||||
| займов (кредитов) | 36 462 557 | 5 363 557 | 10 407 555 | 12 501 383 | 8 190 062 | ||||
| прочих источников | 12 570 366 | 2 239 998 | 5 429 924 | 2 477 312 | 2 423 132 | ||||
| из них: на инвестиционную деятельности, в том числе за счет: | 53 121 913 | 8 156 856 | 16 467 528 | 16 572 184 | 11 925 345 | 13 197 673 | 20 215 408 | 22 025 339 | |
| чистой прибыли | - | - | - | - | - | ||||
| амортизации | 4 613 122 | 664 914 | 735 185 | 1 769 839 | 1 443 184 | ||||
| федерального бюджета | - | - | - | - | - | ||||
| займов (кредитов) | 36 462 557 | 5 363 557 | 10 407 555 | 12 501 383 | 8 190 062 | ||||
| прочих источников | 12 046 234 | 2 128 385 | 5 324 788 | 2 300 962 | 2 292 099 | ||||
